漯河市中心醫(yī)院
2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 漯河市中心醫(yī)院概況
（一）主要職能
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
(三)人員構(gòu)成情況
第二部分 漯河市中心醫(yī)院2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件：漯河市中心醫(yī)院2021年度部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、部門(mén)(單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
10、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表
第一部分 漯河市中心醫(yī)院概況
一、漯河市中心醫(yī)院主要職責(zé)
漯河市中心醫(yī)院旨在為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍包括實(shí)習(xí)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、漯河市中心醫(yī)院部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
漯河市中心醫(yī)院部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。
三、人員構(gòu)成情況
漯河市中心醫(yī)院及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工2140人，離退休人員370人。
第二部分 漯河市中心醫(yī)院2021年度部門(mén)預(yù)算
情況說(shuō)明
2021年部門(mén)預(yù)算主要任務(wù)是：加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算資金管理，合理安排預(yù)算資金的使用，為醫(yī)院健康事業(yè)發(fā)展提供良好的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境。
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
漯河市中心醫(yī)院2021年收入總計(jì)111991.06萬(wàn)元，支出總計(jì)111991.06萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少17830.61萬(wàn)元，下降15.92%。主要原因：2020年政府性基金收入15200萬(wàn)元，2021年政府性基金收入預(yù)算為0萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
漯河市中心醫(yī)院2021年收入合計(jì)111991.06萬(wàn)元，其中：2020年部門(mén)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)5559.2萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入4410.76萬(wàn)元，中央省提前告知轉(zhuǎn)移支付666萬(wàn)元，其他收入101355.1萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
漯河市中心醫(yī)院2021年支出合計(jì)111991.06萬(wàn)元，其中：基本支出25228.51萬(wàn)元，占22.5%；項(xiàng)目支出86762.55萬(wàn)元，占77.5%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
漯河市中心醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4410.76萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2020年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加814.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.6%，主要原因：在職員工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金收支預(yù)算減少15200萬(wàn)元，主要原因：2020年政府性基金預(yù)算15200萬(wàn)元，2021年無(wú)政府性基金預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
漯河市中心醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4410.76萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出185.93萬(wàn)元，占4.2%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出4224.83萬(wàn)元，占95.8%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我部門(mén)《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我部門(mén)2021年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我部門(mén)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
我部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。我院根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委省政府、市委市政府相關(guān)要求，采取諸多措施，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，推行厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的工作作風(fēng)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
漯河市中心醫(yī)院2021年商品服務(wù)支出預(yù)算61250.64
萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況
2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排0萬(wàn)元。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年，漯河市中心醫(yī)院預(yù)算項(xiàng)目均按照要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
2020年期末，我部門(mén)共有車(chē)輛20輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)7輛、救護(hù)車(chē)12輛、體檢查1輛。
單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備12臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備102臺(tái)（套）。
（六）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
2021年，我部門(mén)負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有2項(xiàng)，主要是：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)606萬(wàn)元、公立醫(yī)院改革補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，我部門(mén)將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：漯河市中心醫(yī)2021年度部門(mén)預(yù)算表.xlsx
